您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 内容

河滨社区服务中心2016年度部门决算

发布日期:2017年09月11日 16:00 浏览次数: 文章字号:

贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度部门决算

一、贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心概况
(一)主要职能
中心在社区党委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;动员和领导居民及各单位、各居委会开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;配合有关部门做好防汛和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
贵阳市河滨社区服务中心内设网格办、综合办、党建工作部、群众工作部、社会服务部、城乡管理部、经济服务部等“两办五部”7个部室,从预算贵阳市河滨社区服务中心构成看,贵阳市河滨社区服务中心部门决算包括只有本级决算。
中心设立网格办、综合办、党建工作部、群众工作部、社会服务部、城乡管理部、经济服务部等“两办五部”7个部室;人员编制22人,年末实际在职31人(新进1人),离退休人员23人。
二、贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度收支决算总计1,380.39万元,与2015年相比,减少334.47万元,降低19.5%。主要原因是:节能环保支出、城乡社区支出减少,在职人员住房补贴取消。
(二)贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1,342.62万元,其中:财政拨款收入1,342.62万元,占100%。
(三)贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1,354.57万元,其中:基本支出1,159.51万元,占85.6%;项目支出195.06万元,占14.4%。
(四)贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度财政拨款收支决算总计1,380.39万元。与2015年相比,减少332.83万元,降低19.43%。主要原因是:节能环保支出、城乡社区支出减少,在职人员住房补贴取消。
(五)贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,354.57万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少314.09万元,降低18.82%。主要原因是:节能环保支出、城乡社区支出减少,在职人员住房补贴取消。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 972.21万元,占71.77 %;公共安全支出(类)108.57万元,占8.02%;科学技术支出(类)8万元,占0.59%;文化体育与传媒支出(类)24.20万元,占1.79%;社会保障和就业支出(类)189.02万元,占13.95%;节能环保支出(类)10万元;占0.74%;城乡社区支出(类)16.29万元,占1.20%;住房保障支出(类)26.28万元,占1.94%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1556.17万元,支出决算为1354.57万元,完成当年预算的87.05 %。决算数小于预算数的主要原因是:无房屋租金、维稳经费下降、居委会委员人员辞职变动等。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为943.81 万元,支出决算为968.21万元,完成当年预算的102.59 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员、网格员。工资调标;
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为197.75 万元,支出决算为4万元,完成当年预算的2.02 %。决算数大于预算数的主要原因是:无房屋租金;
(3)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为108万元,支出决算为105.57万元,完成当年预算的97.75 %。决算数小于预算数的主要原因是:维稳经费减少;
(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。当年预算为211.78万元,支出决算为189.02万元,完成当年预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动辞职等;
(5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。当年预算为20万元,支出决算为16.29万元,完成当年预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是:城管环境卫生整治经费下降;
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为29.63万元,支出决算为26.28万元,完成当年预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是:实有人数小于编制数;
(六)贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,159.51万元,其中:人员经费815.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费343.93万元,主要包括办公费、水电费、劳务费、公务用车运行费、办公设备购置费等。
(七)贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.98万元,比上年减少0.61万元,降低6.36%,减少原因是公务用车运行费降低。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,占100%,比上年减少0.61万元,降低6.35%,减少原因是公务用车运行费降低;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费8.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.98万元。主要用于公务车油费、维修费、保险以及停车费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
(3)公务接待费0万元。贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年国内公务接待0批次,0人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,主要原因是:本单位无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区河滨社区服务中心共有车辆10辆,其中, 一般公务用车10辆,单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况
项目绩效评价总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好。
(2)绩效评价工作取得的成效
本单位各项支出的安排坚持科学、合理、必需原则,着力提高了资金使用的社会效益和经济效益。  
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

[G01] 表1 收入支出决算总表(公开01表)2016.Xls

[G02] 表2 收入决算表(公开02表)2016.Xls

[G03] 表3 支出决算表(公开03表)2016.Xls

[G04] 表4 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)2016.Xls

[G05] 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)2016.Xls

[G06] 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)2016.Xls

[G07] 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)2016.Xls

[G08]政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2016.XLS

责编:河滨社区服务中心

本篇文章共有1页 当前为第1

【分享】
【推荐】 【收藏此页】 【打印】

上一篇 没有了
下一篇 没有了

相关信息